http://m.getsatisfaction.com/topics/7804422 Kreditera och debitera en Payson-faktura 2018-10-25T08:27:28Z 2018-10-14T07:59:01Z 7804422 http://m.getsatisfaction.com/topics/7804422 7804422 Kreditera och debitera en Payson-faktura 2018-10-25T08:27:28Z 2018-10-14T07:59:01Z terapeutenAB http://m.getsatisfaction.com/people/4887042 https://www.gravatar.com/avatar/d1e6e4507387fa372ada898e8c4c4869?d=identicon&s=55&r=PG terapeutenab Jag har råkat kreditera en del av en faktura som ursprungligen var betald med Payson. Då blev bokföringen kredit på konto 1928 Kortbetalningar, Paysondirekt. Det visade sig att detta var en felaktig kreditering. Jag försöker därför debitera konto 1928 genom att "Kopiera" samma del av den ursprungliga fakturan som jag krediterade, men då visar det sig att den debetfakturan - "Kopian" - bokförs på konto 1510. Hur är det meningen att jag ska kunna korrigera denna bokföring?<br /><br />Mitt förslag: När man kopierar en faktura som ursprungligen var betald med Paysondirekt bör denna kopia bokföras på konto 1928 som den ursprungliga fakturan var bokförd på. question complete 1 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7804422/replies/19824355 http://m.getsatisfaction.com/topics/7804422 19824355 My Janhall responded to "Kreditera och debitera en Payson-faktura" 2018-10-25T08:27:28Z 2018-10-25T08:27:28Z My Janhall http://m.getsatisfaction.com/people/9286410 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11329574/my-augustsson-janhall_medium.jpg my_augustsson Hej terapeutenAB,&nbsp;<br /><br />Genom att kopiera en kundfaktura så skapas en likadan kundfaktura, som då också behandlas som en vanilig kundfaktura skulle gjorts. Den främsta tanken med kopiering i programmet är att man ska kunna kopiera fakturors upplägg så man slipper göra hela fakturan från början.<br /><br />När man har faktureringsmetoden som bokföringsmetod så bokförs kundfakturan på 1510&nbsp; - kundfodringar och hamnar sedan på företagskontot eller i ditt fall Paysonkontot först när betalningen registreras. Detta kan dock skilja sig beroende på vilket betalningsvillkor man har på kunden så för att jag ska kunna besvara din fråga så behöver jag lite mer information :)<br /><br /><br />Hur såg den ursprungliga fakturans verifikation ut från början? Om du kollar under&nbsp;<b>Försäljning</b> -&nbsp;<b>Kundfakturor</b> -&nbsp;<b></b>Klicka på kundfakturan så ser du konteringen.&nbsp;<br />Finns det några&nbsp;<b>Relaterade verifikationer&nbsp;</b>när du kollar på kundfakturan?<br />Vad har du för betalningsvillkor på kunden? Det ser du under&nbsp;<b>Försäljning</b> -&nbsp;<b>Kunder&nbsp;</b>- klicka på kunden -&nbsp;<b>Redigera<br /></b>Har du nyligen bytt bokföringsmetod? Om du kollar under&nbsp;<b>Inställningar</b> -&nbsp;<b>Räkenskapsår och IB</b> - klicka på ditt räkenskapsår -&nbsp;<b>Redigera</b><br /><br />Besvara gärna mina frågor så fortsätter vi kika på det så vi kan lösa din fundering.&nbsp;<br /><br />Ha en fin dag!&nbsp;<br />/My&nbsp; 0